Les transactions que vous effectuez avec votre carte de crédit Pliant peuvent être refusées pour diverses raisons. Elles peuvent être liées à la carte (par exemple, carte verrouillée), à la limite (par exemple, limite mensuelle de l'organisation ou de la carte), à une erreur de l'utilisateur (par exemple, saisie erronée du code PIN), ou causées par le commerçant (par exemple, si le commerçant ne suit pas les procédures d'authentification forte du client).

La fenêtre des détails de la transaction sur la page des transactions montre la raison du refus, son explication et les actions que vous devez prendre.

En fonction de la raison du refus, vous pouvez contacter votre administrateur, notre service clientèle ou le commerçant.

Nous envoyons toujours des e-mails et des notifications aux titulaires de cartes lorsque leurs transactions sont refusées.

Pour les motifs de refus qui nécessitent l'intervention de l'administrateur, tels que "Limite de transaction par carte dépassée" ou "Limite mensuelle de carte dépassée", nous envoyons également un courrier électronique à l'administrateur dès que la transaction est refusée. Nous permettons à l'administrateur de prendre connaissance de la raison du refus et d'agir le plus rapidement possible.

Veuillez contacter directement notre service clientèle si vous constatez un refus inattendu.

Les transactions refusées n'affectent pas le solde disponible de l'organisation ni le solde de la carte de crédit.

Les transactions refusées n'apparaissent pas sur la page d'exportation comptable car ces transactions ne sont en réalité jamais confirmées. Vous ne pouvez donc pas les exporter vers les systèmes comptables.